水利工程甲级质量检验单位“双随机、一公开”抽查事项清单docx

　　附件3 水利工程甲级质量检验测试单位“双随机、一公开”抽查事项清单 检查类别 序号 检查事项 检查依据 检查内容 检查方式 检查方法 检测资质 1 资质等级证书 《水利工程质量检验管理规定》 第六条、第十条 资质等级证书中检验测试单位的名称、地址、法 定代表人、技术负责人等信息，与营业执照 （或事业单位法人证书）和单位实际情况是 否一致；如有变更，是否及时办理变更手续 现场检查、 书面检查 查阅资质等级证书、营业执照等相关 材料，现场检查实际情况 2 检脸检测机构 资质认定证书 《水利工程质量检测管理规定》 第六条，《水利部关于发布水利 工程质量枪测单位资质等级标准 的公告》 资质证书是否在有效期内；资质证书中地址 与单位实际情况是否一致；资质证书和证书 附表中所列参数与《水利部关于发布水利工 程质量检测单位资质等级标准的公告》所列 参数是否相对应 现场检查、 书面检查 查阅资质认定证书和证书附表，核对 证书有效期、地址、附表中参数 3 人员资格 《水利工程质量检测管理规定》 第四条，《水利部关于发布水利 工程质量检测单位资质等级标准 的公告》 技术负责人是否具有10年以上从事水利水 电工程建设相关工作经历，并具有水利水电 专业高级以上技术职称 现场检查、 书面检查 查阅劳动合同、社会保险、职称证书、 资格证书等相关材料 《水利工程质量检测管理规定》 第四条，《水利部关于发布水利 工程质量检测单位资质等级标准 的公告》 检测人员是否具有水利工程质量检测员职 业资格或者具备水利水电工程及相关专业 中级以上技术职称，并不少于15人 现场检查、 书面检查、 网络检查 查阅单位检测人员名册、劳动合同、 社会保险、职称证书、资格证书等相 关材料，查询水利工程协会信息 检查类别 序号 检查事项 检查依据 检查内容 检查方式 检查方法 检验测试资质 4 资质管理 《水利工程质量检验管理规定》 第十二条、第二十一条、第二十 七条，《水利工程质量管理规定》 第四十七条 是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者以其 他形式非法转让资质等级证书 现场检查、 书面检查、 网络检查、 询问核查 查阅资质等级证书、检测合同、检测 方案、检测报告、原始记录、付款记 录等相关材料，查询相关网络平台有 无投诉举报等信息，询问相关人员核 查实际情况 《水利工程质量检测管理规定》 第二十五条、第二十六条 是否存在下列行为之一：（一）隐瞒有关情 况或者提供虚假材料申请资质；（二）以欺 骗、贿赂等不正当手段取得资质等级证书 现场检查、 书面检查、 网络检查、 询问核查 查阅检测合同、检测报告等相关材 料，核查单位实际情况与资质认定提 交材料是否一致、是否满足资质等级 要求，询问相关人员核查实际情况 5 场所环境 《水利工程质量检测管理规定》 第九条、第十三条、第二十一条 和第二十二条，《检验检测机构 资质认定管理办法》第九条、第 三十六条 是否符合资质等级标准；是否具有固定的工 作场所，工作环境是否满足检验检测要求 现场检查、 书面检查 检查单位母体试验室；若单位承揽业 务中有设立工地试验室的，可视情况 抽查其工地试验室 6 设备设施 《水利工程质量检测管理规定》 第九条、第十三条、第二十一条， 《检验检测机构资质认定管理办 法》第九条、第三十六条 是否符合资质等级标准；是否具备从事检验 检测活动所必需的检验检测设备设施；仪器 设备是否按照有关标准和规定要求运行、检 定和校准 现场检查、 书面检查 检查设备设施配备情况，查阅仪器设 备清单，以及运行、核查、检定和校 准记录等相关材料，核对资质认定参 数附表中参数对应的检测方法所需 的仪器设备 7 检测能力 《水利工程质量检测管理规定》 第三条、第二十一条、第二十二 条，《水利部关于发布水利工程 质量检验测试单位资质等级标准的公 告》，《检验检测机构资质认定 管理办法》第九条、第三十六条 是否符合资质等级标准；基本条件和技术能 力是否持续符合资质认定条件和要求 现场检查、 试验操作 根据抽查对象的资质类别，抽取每个 类别中对工程质量安全影响较大的 1—2个参数，进行现场检测或演示 检查类别 序号 检查事项 检查依据 检查内容 检查方式 检查方法 检测行为 8 检测活动 《水利工程质量检测管理规定》 第十五条、第十八条、第十九条、 第二十一条、第二十七条，《水 利工程质量管理规定》第四十八 条 是否存在下列行为之一：（一）未按照国家 和行业标准进行检测；（二）未单独建立检 测结果不合格项目台账；（三）未按规定上 报发现的违法违规行为和检测不合格事项； （四）档案资料管理混乱，造成检测数据无 法追溯 现场检查、 书面检查 查阅制度文件、委托单、检测合同、 检测方案、检测报告、原始记录、检 测结果不合格台账、设备设施使用记 录、检测结果上报记录等相关材料， 询问相关人员核查真实的情况 《水利工程质量检测管理规定》 第十四条、第二十一条、第二十 七条，《水利工程质量管理规定》 第四十七条 是否存在转包、违规分包检测业务 现场检查、 书面检查、 网络检查、 询问核查 查阅资质等级证书、检测合同、检测 方案、检测报告、原始记录、付款记 录等相关材料，查询相关网络平台有 无投诉举报等信息，询问相关人员核 查真实的情况 《水利工程质量检验管理规定》 第三条、第二十一条、第二十四 条、第二十七条，《水利工程质 量管理规定》第四十七条 是否存在下列行为之一：（一）未取得相应 资质，擅自承担检测业务；（二）超出资质 等级范围从事检测活动； 现场检查、 书面检查 查阅检测业务台账、检测合同、检测 报告等相关材料，与资质等级证书和 资质认定证书进行对比核查 9 检测报告 《水利工程质量检测管理规定》 第四条、第二十一条、第二十七 条 是否存在下列行为之一：（一）使用不符合 条件的检测人员；（二）未按照规定在质量 检测报告上签字盖章 现场检查、 书面检查 查阅检测报告、原始记录、职称证书、 资格证书等相关材料，核查授权签字 人、检测试验人员是否满足条件要 求，核对授权签字人授权签字领域， 检查检测报告或证书的盖章情况 《水利工程质量检测管理规定》 第十七条、第二十八条，《水利 工程质量管理规定》第五十条、 第七十二条 是否存在伪造检测数据，出具虚假质量检测 报告的行为 现场检查、 书面检查、 询问核查 查阅委托单、原始记录、检测报告、 设备设施使用记录等相关材料，查询 检验检测统计直报系统，询问相关人 员核查真实的情况

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